为贯彻落实预算法，《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（苏预〔2016〕143号）的有关规定，现将2017年度江苏省社会主义学院部门预算公开如下：
第一部分 部门概况
一、主要职能
社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是开展党的统一战线工作的重要部门，是统一战线的人才培训基地、理论研究基地、方针政策宣传基地。主要承担以下任务：
1.教育培训民主党派和无党派人士；
2.教育培训统一战线其他方面的代表人士；
3.教育培训统战干部；
4.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、";三个代表";重要思想、科学发展观；
5.学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；
6.积极开展文化统战工作，努力探索并推动与港澳台和海外的文化交流，宣扬传播优秀中华文化。
二、2017年我院主要工作任务与目标规划
2017年是党的十九大召开之年，也是全面落实省第十三次党代会部署的开局之年，我院工作的总体思路是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照习近平总书记致中央社会主义学院建院60周年贺信、俞正声主席讲话和省委李强书记批示要求，紧紧围绕省第十三次党代会提出的";聚力创新、聚焦富民，高水平全面建成小康社会";的奋斗目标，充分发挥民主党派和无党派人士联合党校的特色优势，解放思想、开拓创新，切实加强统一战线人才教育培养主阵地建设，为建设";强富美高";新江苏作出新的更大的贡献。
1.认真贯彻落实习近平总书记致中央社会主义学院建院60周年贺信、俞正声主席讲话和省委李强书记批示精神。始终坚持";社院姓社";，突出政治培训，强化政治共识，把社会主义办学方向落实到办学全过程，通过教育培训使党的主张成为党外代表人士的政治共识，坚定统一战线各方面人士的中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。组织学员围绕省第十三次党代会提出的目标和任务，开展驻点调研，形成调研成果，为省委、省政府决策提供参考。
2.落实全面从严治党主体责任。贯彻党的十八届六中全会精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，继续做好巡视整改和";两学一做";学习教育，推动全面从严治党主体责任落到实处。强化政治纪律和政治规矩，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。推进党风廉政建设和反腐败工作，严格执行中央八项规定和省委十项规定，深化机关作风建设。加强机关党建工作，严格落实";三会一课";制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.深化教学改革。以";大统战";";大文化";理念， 积极探索以";五史合一";为引领、以";五位一体";为主线的模块化教学改革。科学制定各类班次的教学计划，综合运用讲授式、研究式、体验式、研讨式、现场教学、案例教学等多种教学方法，强化各个教学环节的精细化管理，优化教学效果。
4.提升科研水平。从我省统战资源优势和统战工作的实际出发，加强统战特色学科建设，构建";大统战";课程体系。深化统一战线基本理论和政策研究，加强对新社会阶层的研究，加强教材建设，形成统战理论研究新优势。坚持正确办刊方向，加强学报编辑部自身建设，提高学报的学术性。
5.拓展文化交流深度广度。立足推进中华文明的继承与创新，增强统一战线成员的文化自信，积极开展中华优秀传统文化和港澳台情况研究。立足增强港澳台和海外中华儿女的文化认同，进一步拓宽渠道，开展两岸四地的参访和交流。立足增进中西方文明的交流和互鉴，切实发挥《雅集》、江苏书画家联谊会的平台作用，扩大文化影响力。
6.整体推进各项工作。加强干部职工队伍建设，优化干部队伍结构，提高人员整体素质。及早完成教学科研楼维修改造和配套建设的室外工程，努力把学院建成设施先进、功能齐全的现代化统一战线人才教育培养基地。加强对地方社会主义学院的业务指导，通过举办师资培训班、召开院长会议、举行专题研讨等方式，形成全省社会主义学院的整体合力。
三、部门机构设置和所属单位情况
江苏省社会主义学院创办于1956年，其前身为江苏省政治学校。1988年9月，省委同意江苏省政治学校改名为";江苏省社会主义学院";，";享受同级党校待遇，按正厅（局）级建制，归省委领导，有关方针、政策和工作指导关系归口省委统战部";。根据苏组通﹝1997﹞32号文，明确我院为参照公务员法管理事业单位，全员参公，单一体制。2008年经省委办公厅批准，正式加挂江苏中华文化学院的牌子，实行";两块牌子、一套班子";。
学院占地约23亩，建筑面积2.
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
坚持以《预算法》为准则，逐步完善";预算编制科学化、预算执行规范化、预算监督制度化";的内部管理机制。坚持以统筹兼顾、突出重点、厉行节约、注重绩效、依法理财、公开透明为原则，收支全部纳入预算。压缩一般消耗性支出，推进绩效目标管理，从严从紧编制相关收支预算。
第二部分 江苏省社会主义学院2017年度部门预算表
第三部分 江苏省社会主义学院部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕19号）填列。
江苏省社会主义学院2017年度收入、支出预算总计 2852.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少） -802.33 万元，增长（减少） -21 %。主要原因是2016年工资变动及公积金、住房补贴调整，绩效考核讲的发放等。其中：
（一）收入预算总计 2852.97 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 1852.97 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1852.97 万元，与上年相比增加（减少） -802.33 万元，增长（减少） -30 %。主要原因是2016年工资变动及公积金、住房补贴调整，绩效考核讲的发放等。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） -310.12 万元。主要原因是2016年收到结余结转资金。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
3．其他资金收入预算总计 1000 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．上年结转资金预算数为 202.66 万元。与上年相比增加（减少） -359.34 万元，增长（减少） -63 %。主要原因是2017年江苏省社会主义学院维修改造工程结余数减少。
（二）支出预算总计 2852.97 万元。包括：
1．教育（类）支出 1852.97 万元，主要用于日常基本支出、项目支出等。与上年相比增加（减少） -802.33 万元，增长（减少） -30 %。主要原因是2017年追加预算尚未下达。
2．公共安全（类）支出 0 万元。
3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是…;…;。
此外，基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是…;…;。
项目支出预算数为 1256.75 万元。与上年相比增加（减少） 3.22 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2016年出国费用增加3.22万元。
单位预留机动经费预算数为 26.96 万元。与上年相比增加（减少） 0万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
江苏省社会主义学院本年收入预算合计 2852.97 万元，其中：
一般公共预算收入 1852.97 万元，占 64 %；
政府性预算收入 0 万元；
财政专户管理资金 0 万元；
其他资金 1000 万元，占 36 %；
上年结转资金 562 万元，占 19 %。
（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
江苏省社会主义学院本年支出预算合计 2852.97 万元，其中：
基本支出 1569.26 万元，占 55 %；
项目支出 1256.75 万元，占 44 %；
单位预留机动经费 26.96 万元，占 1 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
江苏省社会主义学院2017年度财政拨款收、支总预算 1852.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） -802.33 万元，增长（减少） -30 %。主要原因是2017年追加预算尚未下达。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类";项";级细化列示。
江苏省社会主义学院2017年财政拨款预算支出 1852.97 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少） -802.33 万元，增长（减少） -30 %。主要原因是2017年追加预算尚未下达。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是…;…;。
（二）教育（类）
1．教育（款）行政运行（项）支出 1348.85 万元，与上年相比增加（减少） 1687.18万元，增长（减少） -338.33 %。主要原因是2017年追加预算尚未下达。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类";款";级细化列示。
江苏省社会主义学院2017年度财政拨款基本支出预算 1569.26万元，其中：
（一）人员经费 1280.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、…;…;、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 768.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类";项";级细化列示。
江苏省社会主义学院2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） -310.12 万元。主要原因是2016年收到结余结转资金。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类";项";级细化列示。
江苏省社会主义学院2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1852.97 万元，与上年相比增加（减少） -802.33 万元，增长（减少） -30 %。主要原因是2017年追加预算尚未下达。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类";款";级细化列示。
江苏省社会主义学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1569.26 万元，其中：
（一）人员经费 1058.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、…;…;、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 289.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类";款";级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出313.98 万元，比2016年增加（减少） 29.6 万元，增长（降低） 10 %。主要原因是：根据财政部统一规定，机关运行经费口径的调整,差旅费增加15万元,维修(护)费增加29万元,会议费增加15万元,专业材料费增加4万元,其他商品服务支出增加29.9万元,办公设备购置增加20万元,印刷费增加29万元,培训费减少8万元,公务接待费减少2.02万元,工会经费减少30万元,公务交通补贴减少67.18万元,离退休活动经费减少2.8万元。
十一、一般公共预算";三公";经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的";三公";经费情况。
江苏省社会主义学院2017 年度一般公共预算拨款安排的";三公";经费预算支出中，因公出国（境）费支出 20 万元，占";三公";经费的 38 %；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占";三公";经费的 38 %；公务接待费支出 12.02万元，占";三公";经费的 23 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 20 万元，本年数等于上年预算数的主要原因上年安排出国3批次，6人次，今年预计2批次，6人次。
2．公务用车购置及运行费预算支出 20 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因…;…;。
（2）公务用车运行维护费预算支出 20 万元，本年数等于上年预算数。
3．公务接待费预算支出 12.02 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因减少接待，降低标准。
江苏省社会主义学院2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 18 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因减少参会人员。
江苏省社会主义学院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 93.4 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因减少培训开支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、";三公";经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
